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红塔区人民代表大会常务委员会办公室2021年度预算公开
2021-03-09

监督索引号53040200410100000

红塔区人大常委会办公室2021年度预算公开目录

第一部分 红塔区人大常委会办公室2021年部门预算编制说明

第二部分 红塔区人大常委会办公室部门2021年部门预算表

1、财务收支预算总表

2、部门收入预算表

3、部门支出预算表

4、财政拨款收支预算总表

5、一般公共预算支出预算表

6、一般公共预算“三公”经费支出预算表

7、基本支出预算表(人员类、运转类公用运转经费)

8、项目支出预算表(特定目标类项目)

9、项目支出绩效目标表(本级下达)

10、项目支出绩效目标表(另文下达)

11、政府性基金预算支出预算表

12、部门政府采购预算表

13、部门政府购买服务预算表

14、对下转移支付预算表

15、对下转移支付绩效目标表

16、新增资产配置表

17、2021-2023年度部门整体支出绩效目标表

红塔区人大常委会办公室2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

1.在本行政区域内,保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行。

2. 领导本级人民代表大会代表的选举。

3.召集本级人民代表大会会议。

4.讨论、决定本行政区域的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族工作的重大事项。

5.根据区人民政府的建议,决定对本行政区域内的国民经济和社会发展计划、预算的部分变更;审查和批准本级财政决算。

6.监督本级人民政府、监察委员会、人民法院和人民检察院的工作,联系本级人民代表大会代表,受理人民群众对上述机关和国家工作人员的工家作人员的申诉和意见。

7.撤销乡镇人民代表大会的不适当的决议。

8.撤销区人民政府的不适当的决定和命令。

9.闭会期间,决定副区长的个别任免;在区长和区人民法院院长、人民检察院检察长因故不能担任职务的时候,从区人民政府、人民法院、人人民法院、人民检察院副职领导成员中决定代理的人选;决定代理检察长,须报上一级人民检察院和人民代表大会常务委员会备案。

10.根据区长的提名,决定区人民政府组成部门负责人的任免,报上一级人民政府备案。

11.按照监察法、人民法院组织法和人民检察院组织法的规定,任免区监察委副主任、委员,任免区人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员,任免区人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员。

12.闭会期间,决定撤销个别副区长的职务;决定撤销由它任命的区人民政府其他组成人员和区监察委副主任、委员,区人民法院副副院长、庭长院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员,区人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员的职务。

13.闭会期间,补选上一级人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表。

14.决定授予地方的荣誉称号。

(二)机构设置情况

根据中共玉溪市红塔区委机构编制委员会办公室《关于明确区人大机关人员编制的通知》(玉红编办〔2019〕63号)文件,

红塔区人大设置专门委员会有4个,分别为:区人大监察法制和民族外事与华侨委员会、区人大财政经济委员会、区人大社会建设与教育科学文化卫生委员会、区人大环境与资源保护委员会。区人大常委会设置工作委员会3个:区人大常委会选举联络工作委员会、区人大常委会预算工作委员会、区人大常委会农业农村工作委员会;设置办事机构1个:区人大常委会办公室;设置事业单位1个:区人大常委会办公室财政预算联网信息服务中心。

(三)重点工作概述

一、突出政治引领,在政治站位上有新高度

坚持党的领导、人民当家作主、依法治国有机统一,自觉维护以习近平同志为核心的党中央权威和集中统一领导,自觉在思想上、政治上、行动上同党中央保持高度一致,增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”,不断提高政治判断力、政治领悟力,政治执行力。坚决贯彻区委决策部署,严守政治纪律和政治规矩,始终保持人大工作正确的政治方向,坚持重大问题、重要事项及时向区委请示报告,把党的领导贯穿人大工作始终。充分发挥人民代表大会制度的优势和作用,紧扣城市经济发展,紧盯“三城”建设,聚焦“十四五”规划实施、城市更新改造、乡村振兴、生态环境保护、新冠肺炎疫情常态化防控等重点工作依法履职,不断完善和创新人大工作,以实效彰显人大作为。依法组织实施区、乡人大换届选举工作,严肃政治纪律、组织纪律、换届纪律,确保区、乡两级人大换届选举工作圆满完成。

二、统筹服务大局,在有力有效监督上有新作为

全面理解把握新发展阶段,新发展理念,新发展格局的核心要义,基本内涵,围绕全区“十四五”开好局、起好步履行好人大法定监督职责。

(一)紧盯重大事项监督发力。调查半年国民经济和社会发展计划执行情况,听取审议专项工作报告;审查半年财政预算执行、全年财政预决算、财政收支预算调整情况,适时作出决议决定;关注防范化解债务风险,发挥预算联网监督平台的“电子眼”监督作用,守住财政收支和负债底线,实现全过程实时监督;调查国有资产管理情况,推动国有资产整合,使之发挥最大效益,更好地服务发展,造福人民;调研专项债券管理使用情况,确保专项债券资金使用安全,提高债券资金使用效益,持续打好“化解风险”攻坚战。

(二)紧盯乡村振兴监督发力。关注乡村振兴战略规划实施,督促强化规划引领,推动一、二、三产业融合发展,用乡村振兴成果持续巩固提升脱贫攻坚质量;针对蓄水不足严峻形势,高度关注全区生产生活用水保障情况,力促采取有力措施,建管并重、科学调度,确保全区生产生活用水安全;组织检查春耕备耕及森林防火工作情况,力促烤烟稳产增收,森林防火和春耕备耕各项措施有效落实。

(三)紧盯生态环保监督发力。听取审议2020年度环境保护状况和环境保护目标完成情况报告,持续关注农村人居环境整治提升工作,组织视察全区“河长制”工作,持续关注河库塘渠源头治理、周边生产生活污水和垃圾处理等问题,督促压实河长责任,加大农村生活污水的处理力度,完善长效监管机制。

(四)紧盯民生保障监督发力。调查就业情况,督促加大政策扶持,拓宽就业渠道,鼓励自主创业,力促防疫情、稳就业,维护社会稳定;调研生物医药产业发展情况,推动生物医药与大健康产业发展壮大;调研民族团结进步示范区创建工作情况,推动完成创建全国民族团结进步示范区目标任务。

(五)紧盯城市工作监督发力。专题调研数字城市建设情况,助推玉溪数字经济发展和智慧城市建设,打造数字经济第一城;按照“三城”建设定位,组织视察城市更新改造工作推进情况并进行专题询问,助推城市连片更新改造,加快新型城镇化建设,发展壮大城市经济。

三、依法决定任免,在推进民主法治建设上有新成效

(一)依法讨论决定重大事项。围绕审查批准财政决算、预算调整,审议法律法规贯彻执行、生态环境保护、民生保障等事关全区工作大局和人民群众切身利益的重点工作,依法适时作出决议、决定和审议意见,提高讨论决定重大事项的科学化、民主化、法制化水平。落实决议、决定和审议意见督办办法,强化决议决定、审议意见执行情况监督检查,进行满意度测评,确保议而有决、决而有行、行必有果。

(二)依法履行人事任免权。坚持实行宪法法律考试、供职报告、见面表态、民主票决、颁发任命书、宪法宣誓等制度,完善任免程序。加强任后监督,开展国家机关工作人员述职评议,实现任期内法官、检察官全额完成履职评议,提高任命干部依法履职和接受监督的自觉性,增强被任命人员遵宪崇法、恪尽职守、勤政廉政的意识。

(三)助推民主法治建设。围绕《民法典》颁布实施,调查、听取、审议《民法典》学习宣传和贯彻情况,推动全社会形成学习、遵守、维护《民法典》的良好法治氛围。听取审议“八五”普法规划情况报告,作出“八五”普法规划决议,为平安红塔建设提供法治保障。贯彻落实《监察法》,听取区监察委员会关于对公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政情况监督调查处置工作专项报告。调查《村民委员会组织法》《城市居民委员会组织法》实施情况,推进法治乡村建设。加强规范性文件备案审查,健全工作机制,加快备案审查信息平台全覆盖,提高备案审查质量。

四、强化服务保障,在代表工作上有新举措

夯实代表履职基础,坚持代表小组学习、代表交流学习制度,组织代表履职培训、“三查(察)”及调研前相关法律法规知识培训,提升履职水平。激发代表履职热情,落实代表“双联”制度,组织代表开展执法检查、集中视察和专题调研等活动,听取代表对有关工作的意见建议,指导代表小组活动,增强活动的针对性和实效性,组织调查代表建议办理情况,督办提高代表建议解决率,激发代表履职积极性。增强代表履职时效,规范代表履职登记、走访选民、向选民述职等活动,倾听选民呼声,帮助群众解决困难问题。管好用好活动阵地,积极探索实践“互联网+人大”信息化工作,把代表活动阵地建设成为提升代表素质、联系选民群众的重要平台。

五、增强履职能力,在自身建设上有新气象

(一)提升理论武装水平。把学习贯彻落实好党的十九大、十九届二中、三中、四中、五中全会精神和习近平总书记考察云南重要讲话精神、坚持和完善人民代表大会制度重要思想作为首要政治任务,通过党组会议、理论学习中心组、机关干部会议等形式集中学习,培训研讨,筑牢坚持根本政治制度的思想根基,推动“两个机关”建设与时俱进、创新发展。

(二)提升创新履职水平。全面提高常委会议审议决议、决定事项的水平,完善委室工作协同联动机制。做好重点项目、疫情防控、河长制、挂钩包村联系点各项工作和脱贫攻坚巩固提升后续工作。加强对乡、街道人大工作指导,推动基层人大“补短板、促规范、创特色”,使人大工作有新提升,机关面貌呈现新景象。

(三)切实转变工作作风。积极顺应“玉溪之变”,引导人大干部从精神状态之变、工作方法之变、工作作风之变、能力素质之变适应红塔区发展新形势。牢牢把握实干之要,发挥关键少数作用,加强常委会建设,示范带动机关建设和人大代表队伍建设,不断提升人大常委会和人大代表的履职能力。紧紧围绕区委中心工作,发挥好人大常委会工作监督和法律监督作用。

(四)提升廉洁自律水平。坚决落实全面从严治党要求,严格执行中央八项规定及其实施细则精神和省、市、区委实施办法,力戒形式主义、官僚主义,厉行节俭,禁止浪费;坚持“以案促改”,坚决肃清白恩培、仇和、秦光荣流毒影响,营造风清气正的政治生态;遵守政治纪律、组织纪律、廉洁纪律、群众纪律、工作纪律、生活纪律,弘扬求真务实廉洁之风,建设廉洁机关。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021部门预算单位共2个。其中:财政全供给单位2个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个;参公单位0个;事业单位1个。截止2020年12月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制23人,其中:行政编制 20人,事业编制3人。在职实有34人,其中:财政全供养 34人,财政部分供养0人,非财政供养0人。

离退休人员 41人,其中:离休 2人,退休 39人。

车辆编制1辆,实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2021年部门财务总收入 1690.81万元,其中:一般公共预算1690.81万元,政府性基金0万元,国有资本经营收益0万元,财政专户管理资金收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,上级补助收入0万元,附属单位上缴收入0万元,其他收入0万元。

与上年对比增加533.11万元,主要原因分析是新成立了区人大常委会办公室财政预算联网信息服务中心,以及项目经费增加。

(二)财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入1690.81万元,其中:本年收入1690.81万元,上年结转收入0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款1690.81万元(本级财力1690.81万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用成本收入0万元),政府性基金财政拨款0万元,国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加533.11万元,主要原因分析是新成立了区人大常委会办公室财政预算联网信息服务中心,以及项目经费增加。。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出 1690.81万元。财政拨款安排支出 1690.81万元,其中,基本支出1106.49万元,与上年对比减少83.69万元,主要原因分析是公用经费减少;项目支出584.32万元,与上年对比增加449.42万元,主要原因分析是增加了2021年人大代表换届选举经费。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

“2010101 行政运行”安排支出833.28万元,主要用于人员工资支出;“2010102 一般行政管理事务”安排支出79万元,主要用于业务工作;“2010104 人大会议”安排支出44万元,主要用于人大五届六次会议的会议费用;“2010108 代表工作”安排支出 452.5万元,主要用于人大代表换届选举;“2010150 事业运行”安排支出20.24万元,主要用于事业人员工资;“2080501 行政单位离退休”安排支出64.8万元,主要用于离退休人员的生活补贴;“2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出”安排支出54.99万元,主要用于在职人员养老保险缴费;“2080506 机关事业单位职业年金缴费支出”安排支出10万元,主要用于2020年退休人员职业年金缴费;“22101101 行政单位医疗”安排支出29.42万元,主要用于职工医疗保险缴费;“2101102 事业单位医疗”安排支出1.26万元,主要用于事业人员医疗保险缴费;“2101103 公务员医疗补助”安排支出36.82万元,主要用于职工医疗保险缴费;“2210201 住房公积金”安排支出64.5万元,主要用于在职职工的住房公积金补贴。

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

按经济科目分类:工资福利支出640.64万元、商品和服务支出962.66万元、对个人和家庭补助87.51万元(其中:基本支出1106.49万元,项目支出584.32万元)。

五、对下专项转移支付情况

我单位为对下转移支付接收单位,无与中央配套事项资金,无按既定政策标准测算补助事项资金,无经济社会事业发展事项资金。

六、政府采购预算情况说明

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目27个,采购预算资金46.22万元,其中:政府采购货物预算46.22万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

与上年同口径相比,增37.12万元,主要原因是:1.人员增加,需要增加办公设备;2.采购项目相同而支出经费不同所以涉及采购项目增加。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

红塔区人大常委会办公室2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计9.67万元,较上年减少0.8万元,下降7.64%,具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

红塔区人大常委会办公室2021年因公出国(境)费预算为0万元,较上年增加0万元,增长0%,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

(二)公务接待费

红塔区人大常委会办公室2021年公务接待费预算为8.07万元,较上年减少0.4万元,下降5.22%,国内公务接待批次为80次,共计接待2017人次。

增减变化原因:按照三公经费支出只减不增的原则,减少经费支出。

(三)公务用车购置及运行维护费

红塔区人大常委会办公室2021年公务用车购置及运行维护费为1.60万元,较上年减少1.20万元,下降42.86%。其中:公务用车购置费0万元,较上年减少0万元,下降0%;公务用车运行维护费1.60万元,较上年减少1.60万元,下降42.86%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为1辆。

增减变化原因:按照三公经费支出只减不增的原则,减少经费支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

为贯彻落实党的十九大关于“全面实施绩效管理”的战略部署,提高财政资源配置效率和使用效益,根据《关于印发红塔区财政预算绩效管理暂行办法的通知》(玉红办发〔2014〕39号)的要求,2021年纳入绩效管理的项目(此处说的项目是指预算批复中下达的项目)共 7个,涉及一般公共预算安排584.32万元,政府性基金安排 0万元,分别是:

1.项目名称:人代会会议专项经费44万元,项目目标是保障2021年1月召开红塔区五届七次人代会的顺利召开及参加全国十三县区联席会议2次会议,项目绩效预期达到的效果是以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻落实党的十九大精神,切实树牢“四个意识”,坚定“四个自信”,坚持和完善人民代表大会制度,坚持区委对区人大常委会工作的领导,秉承围绕中心、服务大局的理念,按照建设绿色发展的宜居红塔、创新引领的活力红塔、开放文明的魅力红塔、共建共享的幸福红塔新定位,统一思想,明确任务,精心组织,确保区五届人大六次会议圆满召开、顺利闭幕;

2.项目名称:人大7委1室工作经费40万元,项目目标是2021年度区人大7委1室的视察、调查、检查、工作评议等监督活动需要的工作经费,项目绩效预期达到的效果2021年度区人大7委1室的视察、调查、检查、工作评议等监督活动需要的工作经费业务能力水平提高.紧紧围绕区委的决策要求,统筹安排监督、讨论和决定重大事项、人事任免等各项工作和重要活动,认真履行推动区委重大决策贯彻落实的责任,找准发挥人大作用与服务中心工作的结合点,着眼全局,围绕大局,扭住热点合力攻坚,充分发挥人大代表广泛联系人民群众的优势,充分调动全区人民的积极性、主动性和创造性,最大限度凝聚全区人民团结奋进、推动发展的智慧和力量,为开创我区经济社会发展新局面做出积极贡献;

3.项目名称:区人大常委会组成人员履职工作经费28万元,项目目标是2021年度人大常委会组成人员及人大干部的业务能力提升培训、人大常委会组成人员的调研活动、常委会会议等费用,项目绩效预期达到的效果是完成对人大常委会组成人员履职培训、专题培训、学习交流及及人大干部的业务能力提高培训和召开常委会会议费用;

4.项目名称:区人大代表活动专项经费22.5万元,项目目标是2021年度代表初任培训、履职培训、专题培训和三查(察)活动和各类会议,坚持每季度召开一次代表小组组长会议,共召开代表小组组长会议4次;组织代表参加“三查(察)”及调研活动、列席区人大常委会会议、参加市区检察、审判机关、行政单位的旁听案件庭审、见证案件执行、视察诉讼服务中心、规划听证会等活动,落实“双联”制度,健全代表反映人民群众意见和诉求的处理反馈机制,完善并落实代表议案、建议和批评意见督办工作暂行办法,督促区政府及时召开代表建议交办会,项目绩效预期达到的效果是代表参加“三查(察)”及调研活动、列席区人大常委会会议的保障,落实代表议案、建议和批评意见督办工作暂行办法,督促区政府及时召开代表建议交办会;

5.项目名称:11个乡、街道人大代表联络活动室工作经费11万元,项目目标是每年补助11个乡、街道人大代表联络活动室工作经费1万元,丰富代表活动,努力改善人大代表的履职环境,进一步促进了闭会期间人大代表活动的开展和作用的发挥。加强对人大代表联络室的日常管理维护,为代表联络有序运转,充分利用做好服务保障;

6.项目名称:2021年人大代表换届选举经费430万元,项目目标是根据《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》第六条规定:地方各级人民代表大会每届任期五年,我区2017年换届后到2021年已经届满,需进行换届选举。

7.项目名称:劳务派遣人员专项资金8.82万元,项目目标是加强红塔区人大常委会办公室工作人员的配置,做红塔区人大常委会办公室办公辅助文员工作,保障人大工作有序进行。

九、2021-2023年度部门整体支出绩效目标情况说明

2021-2023年度部门整体支出绩效目标是:在区委的坚强领导下,在市人大的指导帮助下,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引,认真贯彻中共红塔区委次全会精神,按照区委批准的《玉溪市红塔区人民代表大会常务委员会2021年工作要点》的安排,扎扎实实履行各项工作职责,圆满完成区人代会会议确定的各项目标任务。具体为:1.召开每年至少一次的人民代表大会;2.以习近平新时代中国特色社会主义思想为主要内容,丰富培训方式,分批次开展,届内对部分区人大代表培训进行履职能力提升培训;3.落实代表议案、建议和批评意见督办工作暂行办法;4.加强对社情民意信息的收集、整理和报送,为上级人大和区委、区政府提供决策参考;5.组织所有常委会组成人员外出进行履职能力提升培训一次;6.每个委室完成一个调研和两个视察,7.组织代表参加“三查(察)”和专题调研,坚持每季度召开一次代表组长会议每季度一次代表组长会议。

十、关于红塔区人大常委会办公室2021年对下绩效目标情况说明

十一、关于红塔区人大常委会办公室2021年政府性基金预算情况说明

十二、其他公开信息

(一)专业名词解释

1.基本支出:反映为保障机构正常运转完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出:反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标在基本的预算支出以外财政专款安排的支出。

3.三公经费:三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中,因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待支出。

4.政府采购:政府采购也称公共采购,是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体,采取竞争、择优、公开的形式,使用财政性资金,以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称

5. 三查(察):指各级人大常委会组织人员对“一府两院”(人民政府、人民法院、人民检察院)的工作开展情况进行视察、调查研究和执法检查。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

红塔区人大机关2021年机关运行经费安排378.35万元,主要是指人大机关的一般商品和服务支出,具体为:办公费14.27万元、水费0.5万元、差旅费0.5万元、维修维护费0.5万元、租赁费302.44万元、公务接待费0.5万元、劳务费6万元、委托业务费1万元、工会经费7.52万元、福利费7.52万元、其他交通费用31.8万元、公务用车运行维护费1.4万元、其他商品和服务支出4.4万元。与上年对比增加27.39万元,主要原因分析是新成立了财政预算联网信息服务中心,运行经费增加。

(三)国有资产占有使用情况说明

截止2020年12月31日的国有资产占有使用情况,需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据,因此,将在公开2020年度部门决算时一并公开。

附件:

附件3:2021年红塔区人民代表大会常务委员会办公室部门预算公开表.xls

红塔区人大常委会办公室

2021年3月5日

监督索引号53040200410100111

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