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玉溪市红塔区人民代表大会常务委员会办公室2020年度部门决算
2021-09-22

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玉溪市红塔区人民代表大会常务委员会办公室2020年度部门决算

目录

第一部分  玉溪市红塔区人民代表大会常务委员会办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)部门整体支出绩效自评情况

(二)部门整体支出绩效自评表

(三)项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分 玉溪市红塔区人民代表大会常务委员会办公室概况

一、主要职能

(一)主要职能

1.在本行政区域内,保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行。

2. 领导本级人民代表大会代表的选举。

3.召集本级人民代表大会会议。

4.讨论、决定本行政区域的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族工作的重大事项。

5.根据区人民政府的建议,决定对本行政区域内的国民经济和社会发展计划、预算的部分变更;审查和批准本级财政决算。

6.监督本级人民政府、监察委员会、人民法院和人民检察院的工作,联系本级人民代表大会代表,受理人民群众对上述机关和国家工作人员的工家作人员的申诉和意见。

7..撤销乡镇人民代表大会的不适当的决议。

8.撤销区人民政府的不适当的决定和命令。

9.闭会期间,决定副区长的个别任免;在区长和区人民法院院长、人民检察院检察长因故不能担任职务的时候,从区人民政府、人民法院、人人民法院、人民检察院副职领导成员中决定代理的人选;决定代理检察长,须报上一级人民检察院和人民代表大会常务委员会备案。

10.根据区长的提名,决定区人民政府组成部门负责人的任免,报上一级人民政府备案。

11.按照监察法、人民法院组织法和人民检察院组织法的规定,任免区监察委副主任、委员,任免区人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员,任免区人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员。

12.闭会期间,决定撤销个别副区长的职务;决定撤销由它任命的区人民政府其他组成人员和区监察委副主任、委员,区人民法院副副院长、庭长院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员,区人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员的职务。

13.闭会期间,补选上一级人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表。

14.决定授予地方的荣誉称号。

(二)2020年度重点工作任务介绍

2020年度重点工作任务介绍。2020年,在区委的正确领导下,在市人大常委会的精心指导下,区人大常委会以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习贯彻党的十九大、十九届二中、三中、四中全会精神,紧紧围绕区委中心工作和区五届人大六次会议确定的目标任务,扎实履行法定职责,积极参与应对新冠肺炎疫情防控和助力企业复工复产,主动担当作为、苦干实干、砥砺奋进,在推进全区经济社会发展中展现了人大新作为。截止10月26日,共举行常委会会议11次、主任会议20次、党组会议19次,听取和审议“一府两院”工作报告14项,作出审议意见14项、决议决定19项;开展执法检查5次、调查13次、视察1次、专题调研9项、专题询问1次。现将工作总结如下:

一、2020年主要工作成效

(一)周密部署,精心组织,顺利召开区五届人大六次会议

区五届人大六会议是全区人民政治生活中的一件大事,区人大常委会高度重视,精心组织,周密安排,于2020年1月6-9日顺利召开了区五届人大六次会议,会议的圆满召开对于进一步动员全区人民统一思想、坚定信心、狠抓落实,努力开创全区经济社会发展新局面,具有十分重要的意义。

(二)提前谋划调研,做好区委人大工作会议准备

为做好区委人大工作会议的筹备工作,区人大常委会组成3个调研组于2020年6月开展全区人大工作调研,重点听取2016年4月中共玉溪市红塔区委人大工作会议后特别是党的十九大以来,各乡、街道加强人大工作和建设的好经验、行之有效的创新性举措,存在困难和问题等,为2020年年末召开的区委人大工作会议预热宣传,掌握基本情况,形成调研报告为会议的召开做好前期准备。

(三)强化工作监督,助推经济社会跨越发展

加强经济工作监督。一是采用省、州(市)、县三级人大常委会联动的方式,以监督“六保”各项政策措施落实为重点,开展“以保促稳、稳重求进”专题调研,有序推动复工复产,力促经济社会发展各项工作逐步回归“正轨”。二是坚持发展第一要务,年初组织预算审查组专家初审2020年预算草案,上半年调查国民经济和社会发展计划执行情况,听取和审议工作报告,促进经济运行质量提高。三是开展优化营商环境回头看调研。围绕去年区人大常委会优化营商环境专题调研过程中发现的问题整改落实情况进行检查。四是开展2019年财政预算执行情况和2020年财政预算草案审查工作,调研和审查2020年上半年财政预算执行情况、2019年地方财政决算(草案)、2020年财政预算调整方案、政府债务限额及新增专项债券资金预算调整方案,调查自然资源国有资产管理情况,强化对预决算全口径、全领域、全过程审查监督。五是根据《中共玉溪市红塔区委机构编制委员会办公室关于玉溪市红塔区人大常委会办公室财政预算联网信息服务中心机构编制方案的批复》(玉红编办〔2020〕31号),成立财政预算联网信息服务中心,运用财政预算联网信息平台加强财政预算监督实效。

加强“三农”工作监督。3月组织人大代表检查春耕备耕和森林防火工作情况,实地查看烤烟育苗、烟田预整地、冬春蔬菜种植、农用物资准备和护林防火卡点、人员就位、森林防火设备物资准备及水库坝塘、水窖蓄水等情况,指出存在问题,提出建管并重、全民参与等具体建议。5月组织人大代表视察全区“河长制”工作推进情况,通过实地查看、听取汇报、查阅资料等方式,详细了解水资源保护、河渠管理和保护、水污染防治、水环境治理、水生态修复及执法监管等情况,提出要充分发挥“河长制”作用,压实河长和联系部门责任,从资金统筹、治理、宣传、监管等方面整合所有力量和资源,使“河长制”工作真正做到常态化。9月对组织人大代表调研红塔区花卉产业发展情况,实地查看鲜切花、盆栽花的种植、研发、销售、电子商务及智慧农业、花卉旅游产业等方面的情况,提出制定规划,夯实基础,提升研发,多形式贸易等建议。

加强民生热点监督。3月调查全区2019年度环境状况和环境保护目标完成情况,督促区政府增强环境保护责任意识,切实改善和提升全区环境质量。5月视察城市管理工作,围绕城市车辆停放、停车场建设及服务管理、道路配套设施等提出意见建议,力促城市综合管理水平不断提升。6月调查“义务教育优质均衡发展”试点工作情况,督促加大义务教育投入、创新体制机制,均衡配置师资力量。9月视察高铁新城片区居民公寓建设情况,对阶段性成效进行肯定,并对下一阶段工作开展给予极大支持。持续跟踪玉溪市生活垃圾焚烧发电项目建设情况、红塔区餐厨垃圾项目建设推进情况,推动事关人民群众切身利益问题的解决。

(四)强化法律监督,推进依法治区进程

组织学习《中华人民共和国民法典》。组织干部参加市人大常委会、区依法治区委员会、区司法局等组织的《民法典》培训。10月27日组织红塔区人大代表、乡人大代表共计300余人开展以习近平总书记考察云南讲话精神、《民法典》和城市规划发展相关知识的培训,让人大代表切实担负起维护法律权威、参与法律监督、推进依法治区的重要使命。

加强法律执行情况监督。以执法检查为抓手,着力推进依法治区进程。2020年5月14至15日组织部分市、区人大代表对我区贯彻执行《中华人民共和国传染病防治法》情况进行了检查,推进贯彻落实传染病防治法提升治理能力,全力保障好人民群众健康和生命安全。7月组织调查“七五”普法工作情况,,提出提高思想认识、创新宣传方式、压实普法责任、高起点谋划好“八五”普法规划工作等五条审议意见,全力推进普治并举,以治促普。8月组织人大代表对全区扫黑除恶专项斗争工作情况进行调查,推动我区全力打赢扫黑除恶专项斗争收官战。10月开展《中华人民共和国老年人权益保障法》专题询问,确保全区老年人权益保障真正落到实处。

规范备案文件审查制度。一是修订制度、完善工作机制。组织修订《玉溪市红塔区人民代表大会常务委员会规范性文件备案审查实施办法(草案)》和《玉溪市红塔区人大常委会关于进一步健全完善规范性文件备案审查的工作机制》,进一步规范制定、审查、备案程序。二是开展专项清理。按照全国、省、市要求,督促区人民政府清理涉及野生动物保护方面的行政规范性文件。经清理,区人民政府、各乡人民政府、街道办事处、区属各有关单位无涉及野生动物保护方面的行政规范性文件。同时,督促依法及时报送备案新制定的涉及野生动物保护方面的行政规范性文件。三是对《红塔区农村饮水安全工程运行管理办法》进行备案审查。提出三点修改意见反馈区人民政府,区人民政府认真采纳修改意见,形成修改决定经区人民政府常务会议通过后报区人大常委会备案审查。四是对《玉溪市红塔区人民政府关于印发玉溪市红塔区高铁新城片区集体土地上房屋拆迁补偿与社区居民公寓安置办法》进行备案审查。五是督促区人民政府清理与民法典不一致的规范性文件,保障民法典在本行政区域内的遵守和执行,有效维护法制的统一和人民群众的合法权益。经区人民政府清理,我区没有与民法典不一致的规范性文件。

配合上级人大开展法律法规修订和立法调研工作。配合市人大常委会开展立法调研工作,对《玉溪市飞井水库饮用水水源保护条例》《玉溪市东风水库饮用水水源保护条例》立法前期工作开展调研,组织部分区人大代表审阅条例(草案)并提出修改意见,为条例的制定奠定了坚实基础。对拟立法的《玉溪市文明行为促进条例》《玉溪市革命历史遗址保护条例》开展调研、座谈、征求意见、专家论证、听证等基础性工作。配合市人大常委会调研“七五”普法规划实施情况和法院行政审判工作情况;配合做好对政府扫黑除恶专项斗争工作、法院矛盾纠纷多元化化解工作、检察院民事行政诉讼监督工作前期调研准备等工作。

(五)强化决定权和任免权,实现科学决策和依法任免

依法行使重大事项决定权。截止10月26日,共作出关于接受代表辞职等决定2项;作出关于对红塔区2019年度环境状况和环境保护目标完成情况、《中华人民共和国传染病防治法》贯彻实施情况等14项审议意见。

依法行使人事任免权。坚持党管干部与依法任免干部相结合,依法行使人事任免权,截止10月26日,共任免国家机关工作人员 157 人,其中:任免区政府组成部门局长1人;任免区监察委委员2人;任免审判机关工作人员 133 人(其中人民陪审员130人);任免检察机关工作人员2人;任免街道人大工委委员19 人,为全区国家机关工作的正常运行提供了组织保障。

加强任后监督。4-6月,区人大常委会对区财政局局长陈崇明、区审计局局长方云、区统计局局长郭春林、区应急管理局局长普伟明、区林草局局长左红余、市生态环境局红塔分局局长王光晶开展述职评议;对12名区人民法院法官、8名区人民检察院检察官进行履职评议。通过开展调查走访、座谈,查阅相关资料,收集整理意见、建议,撰写调查报告,提交区人大常委会第46次会议审议并进行满意度测评。

(六) 把握新使命,不断推动新时代人大代表工作

力促代表履职能力不断提升。围绕《红塔区人大常委会2020年工作要点》,坚持组织代表在进行“三查(察)”及调研活动前进行相关法律法规知识培训,并利用开展代表小组活动的有力时机,适时对代表进行相关培训,不断提高代表政治素质和依法履职能力。

依法做好代表议案、建议的收集、交办、督办工作。一是认真做好2020年区五届人大代表议案、建议的收集、审查、确定工作。区五届人大六次会议期间闭会后共收到代表建议207件,其中:区五届人大六次会议期间各代表团议案7件、建议197件,经大会主席团会议审查决定,7件议案均改作建议办理;闭会期间收到建议3件。二是做好议案建议交办工作。2020年3月区政府及时召开了议案建议交办会,将204件建议交由区政府办理,将不属于区政府办理范围的3件代表建议由区人大常委会办公室交由区人民法院等相关部门办理。三是加强后续督办力度。加强与区政府及相关承办单位的联系沟通,印发《红塔区人大常委会办公室关于做好区五届人大六次会议代表建议督办工作的通知》,将代表建议督办责任进行分解,由区人大各专委、区人大常委会各工委按照对口联系部门负责督办,实时掌握办理工作进展情况,并对办理工作中存在的问题及时向区政府办和相关承办单位提出改进建议,推动办理工作从“要我办”到“我要办”转变。四是将《关于在玉通路与研和街道宋官村路交叉口修建安全通道的建议》等 4 件人大代表建议确定为重点建议,同时明确牵头领导和具体督办工作机构进行督办。五是积极向市人大常委会争取代表建议办理专项资金35万元,用于《关于对小石桥乡小石桥村委会小瓦房、小黄塘村民小组建设供水管网的建议》等4项建议的办理。

丰富代表活动方式。一是认真落实“双联”制度,健全代表反映人民群众意见和诉求的处理反馈机制,努力做到民有所呼,我有所应。二是在区人大代表中开展“树立一个理念”、“打造两个平台”、“发挥四个带头作用”、“开展六个一活动”的“一二四六”活动。三是坚持每季度召开一次代表小组组长会议,并在会上适时安排学习习近平新时代中国特色社会主义思想和在新形势下做好人大代表工作的相关新理念新要求,分析研判近期人大代表工作,相互交流经验,安排下一步人大代表工作等。四是积极响应省、市人大常委会的倡议,鼓励发动驻区的各级人大代表在面对新冠疫情防控和助力企业复工复产中开展“人大代表在行动”活动,使人大代表与人民群众的桥梁纽带作用发挥更显著。五是认真组织代表参加区人大常委会组织的视察、执法检查、工作评议和专题调查,应邀列席区人大常委会会议,2020年区人大常委会选联工委共组织市、区人大代表参加市区检察、审判机关、行政单位的旁听案件庭审、见证案件执行、规划听证会、评议座谈会等活动13次,共计80余人次。

充分发挥人大代表活动阵地作用和完善“两个平台建设”。一是加强人代表活动阵地建设,充分发挥 “七站四室”作用,为人大代表提供一个交流服务平台,为选民联系代表开辟一条通道。二是不断完善选举任免信息服务平台和代表履职服务平台建设,在往年基础上完善好相关信息的录入及维护工作,为下一步“两个平台”推广应用打下坚实基础。三是组织市、区对红塔区人大系统“两个平台”及代表活动阵地建设开展调研,就下一步如何建设好“两个平台”,如何有效的发挥人大代表活动阵地作用听建议、寻对策。

(七)以党建引领机关建设,多措并举树立人大机关新形象

不断夯实全面从严治党主体责任。深入开展《中国共产党章程》《中国共产党廉洁自律准则》《中国共产党纪律处分条例》《中国共产党问责条例》等党内法规的学习教育,巩固教育实践活动、专题教育、“两学一做”、“不忘初心、牢记使命”主题教育成果,形成常态化制度化的党性教育机制,切实强化党员干部的责任担当和为民服务意识,不断提高适应新时代、实现新目标、落实新部署的思想自觉和行动能力。。始终把党要管党、全面从严治党纳入《红塔区人大常委会2020年工作要点》统筹谋划、全面推动;制定印发了《玉溪市红塔区人大常委会党组2020年党风廉政建设和反腐败工作任务分解》、《2020年红塔区人大常委会党组理论学习中心组专题学习重点内容安排》等,并认真抓好落实。认真贯彻《中共红塔区委办公室关于印发<党委(党组)意识形态工作责任制实施细则>的通知》,严格落实意识形态工作责任制,加强意识形态领域情况分析研判,认真开展意识形态工作。

持续巩固党支部规范化建设成果。巩固提升机关党总支及在职人员党支部规范化达标创建成果。按照“五个标准化”建设标准,抓好机关离退休人员党支部规范化达标创建工作。严肃党内政治生活,认真落实“三会一课”制度、领导干部参加双重组织生活制度、谈心谈话制度、“三定一报备一计划”制度,严格落实主题党日、党员固定活动日、党员积分制管理等制度。组织在职党员到社区“双报到”,开展新冠肺炎疫情防控、抗旱送水、河道清淤等主题党日活动,引导和激励党员带头发挥先锋模范作用。大力推广使用云岭先锋APP、党建综合服务平台,推动党建工作信息化;挖掘党建特色亮点,完善机关党建长廊。

大力推进信息化建设。拓展信息化建设渠道,运用新闻媒体、红塔区人大门户网站、微信公众号、机关及区人大常委会微信群等加强人大宣传工作,提高工作效率,树立红塔区人大良好形象。截止目前编发人大信息4期,其中:《云南人大》采用 1篇。

抓好脱贫攻坚巩固提升工作。区人大机关负责联系帮扶北城街道大石板社区椒园村的建档立卡贫困户,根据脱贫攻坚工作要求,协调督促北城街道积极推进大石板社区引水工程施工,安排挂包的干部经常走访联系户,了解生产生活情况,开展贫困户脱贫质量核查。积极协调企业捐资10万元用于椒园村公房、公厕建设。7月30-31日组织人大代表对红塔区脱贫攻坚巩固提升工作情况进行了检查,确保高质量完成脱贫攻坚工作。

抓好乡村振兴工作。按照区委统一安排,区人大机关联系北城街道莲池、高桥两个社区,科级领导联系到小组,把党建、乡村振兴项目实施等融合推进,做好乡村振兴特色帮扶工作。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入玉溪市红塔区人民代表大会常务委员会办公室部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

玉溪市红塔区人民代表大会常务委员会办公室部门2020年末实有人员编制23人。其中:行政编制20人(含行政工勤编制2人),事业编制3人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有人数34人,其中:行政人员32人(含行政工勤人员2人),事业人员2人(含参公管理事业人员0人)。

离退休人员42人。其中:离休2人,退休40人。

实有车辆编制1辆,在编实有车辆1辆。

第二部分  2020年度部门决算表

(详见附件)

备注说明:

1、玉溪市红塔区人民代表大会常务委员会办公室没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

2、玉溪市红塔区人民代表大会常务委员会没有国有资本经营收入,也没有使用国有资本经营收入安排的支出,故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

玉溪市红塔区人民代表大会常务委员会办公室部门2020年度收入合计1,096.96万元。其中:财政拨款收入1,096.96万元,占总收入的100.00%;上级补助收入0.00万元,占总收入的0.00%;事业收入0.00万元,占总收入的0.00%;经营收入0.00万元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00万元,占总收入的0.00%;其他收入0.00万元,占总收入的0.00%。与上年对比,2020年比2019年度收入增加32.05万元,增加3%;其中:基本收入支出2020年970.13万元比2019年的817.97万元增加152.16万元,增加18.61%;2020年项目收入支出126.83万元预算比2019年的246.94万元减少120.11万元,减少48.64%。在年度执行中,基本支出增加原因主要是支付了2018年-2019年度办公楼租金153.49万元以及公积金社保医保基数调;项目收入支出减少原因主要是2019年度召开了两次区人代会以及年初年末进行了两次代表补选及2020年度因疫情原因常委会组成人员履职能力提升和代表培训的减少。

二、支出决算情况说明

玉溪市红塔区人民代表大会常务委员会办公室部门2020年度支出合计1,096.96万元。其中:基本支出970.13万元,占总支出的88.44%;项目支出126.83万元,占总支出的11.56%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元,占总支出的0.00%。与2019年度1,064.91万元对比增加206.62万元,增3.01%;其中:基本支出2020年970.13万元比2019年的817.97万元增加152.16万元,增加18.60%;2020年项目支出126.83万元比2019年的246.94万元减少120.11万元,减少94.70%。基本支出比上年增加原因主要是支付了2018年-2019年度办公楼租金153.49万元以及公积金社保医保基数调;项目收入支出减少原因主要是2019年度召开了两次区人代会以及年初年末进行了两次代表补选及2020年度因疫情原因常委会组成人员履职能力提升和代表培训减少。本年实际总支出占本年实际总收入的100%。

(一)基本支出情况

2020年度用于保障玉溪市红塔区人民代表大会常务委员会办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出970.13万元。2020年度与2019年度对比:基本收入支出2020年970.13万元比2019年的817.97万元增加152.16万元,增加18.60%;机构正常运转的日常支出增加原因主要是支付了2018年-2019年度办公楼租金153.49万元以及公积金社保医保基数调整;包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出751.15万元,占基本支出的77.43%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费218.98万元,占基本支出的22.57%。

(二)项目支出情况

2020年度用于保障玉溪市红塔区人民代表大会常务委员会办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出126.83万元。与上年对比:2020年项目支出126.83万元比209年的246.94万元减少120.11万元,减少94.70%。项目支出减少原因主要是2019年度召开了两次区人代会以及年初年末进行了两次代表补选及2020年度因疫情原因常委会组成人员履职能力提升和代表培训减少。具体项目是:

1.项目名称: 人代会会议费,项目目标是2020年1月召开顺利召开了红塔区五届人大六次人民代表大会。

2.项目名称: 7委1室工作经费,项目目标是2020年度区人大7委1室的视察、调查、检查、工作评议等监督活动需要的工作经费,业务能力水平提高,项目绩效预期达到的效果区人大7委1室的视察、调查、检查、工作评议等监督活动需要的工作经费。

3.项目名称:区人大代表活动专项经费,项目目标是2020年度人大代表参加视察、检查调研和各类会议开支,项目绩效预期达到的效果完成区人大代表参加视察、检查调研和各类会议工作。

4.项目名称: 区人大常委会组成人员履职工作经费,项目目标是2020年度人大常委会组成人员及人大干部的业务能力提高培训、人大常委会组成人员的调研活动、常委会会议等费用,项目绩效预期达到的效果完成2020年度人大常委会组成人员及人大干部的业务能力提高培训、人大常委会组成人员的调研活动、常委会会议等工作。

5.项目名称: 2020年度市人大代表通讯交通县区补助资金,《关于玉溪市人大代表活动经费管理使用的意见》中第3页第七条(四)市人大代表联系人民群众的通讯、交通等费用的补贴,按照每位代表每月200元的标准直接发给代表包干使用。

6.项目名称: 市对区目标考核奖,市对县综合考评财力补助,纳入各县区综合考评奖励总额统筹管理。

7.项目名称:红塔区人大政协生活区健身器材补助经费,完成红塔区人大政协生活区配置老年健身器材和篮球架,满足生活区退休老领导的健身需求,保障退休人员身体健康,增强体质,让生活区老领导有幸福感和获得感。

2020年比2019年相比减少项目5个。减少原因2020年预算项目经费时,部分项目由乡街道直接申报。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

玉溪市红塔区人民代表大会常务委员会办公室部门2020年度一般公共预算财政拨款支出1,096.96万元,占本年支出合计的100.00%。与上年对比,2020年比2019年度收入增加32.05万元,增3%;其中:基本收入支出2020年970.13万元比2019年的817.97万元增加152.16万元,增18.61%;2020年项目收入支出126.83万元预算比2019年的246.94万元减少120.11万元,减48.64%。在年度执行中,基本支出增加原因主要是支付了2018年-2019年度办公楼租金153.49万元以及公积金社保医保基数调;项目收入支出减少原因主要是2019年度召开了两次区人代会以及年初年末进行了两次代表补选及2020年度因疫情原因常委会组成人员履职能力提升和代表培训的减少。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出800.51万元,占一般公共预算财政拨款总支出的72.98%。主要用于基本支出人员工资673.68万元及项目支出人大会议、代表工作等支出126.83万元。

2.外交(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业(类)支出172.17万元,占一般公共预算财政拨款总支出的15.70%。主要用于行政事业单位离退休的归口管理的行政单位离退休生活补助107.56万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出54.82万元、机关事业单位职业年金缴费支出7.45万元(本年退休人员2人的职业年金缴费)、其他社会保障和就业支出2.34万元。

9.卫生健康(类)支出59.31万元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.41%。主要用于行政事业单位医疗的行政单位医疗28.06万元、事业单位医疗0.74万元及公务员医疗补助30.51万元。

10.节能环保(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障(类)支出64.97万元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.92%。主要用于单位职工住房公积金补助支出。

20.粮油物资储备(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

玉溪市红塔区人民代表大会常务委员会办公室部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为10.87万元,支出决算为3.07万元,完成预算的28.24%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为2.80万元,完成预算的100%;公务接待费支出决算为0.27万元,完成预算的3.35%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因主要原因是公务接待规范化。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少0.21万元,下降6.54%。其中:因公出国(境)费支出决算增加0.00万元,增长0.00%;公务用车购置及运行费支出决算增加0.00万元,增长0.00%;公务接待费支出决算减少0.21万元,下降6.54%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因主要原因是公务接待规范化。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出2.80万元,占91.28%;公务接待费支出0.27万元,占8.72%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0.00万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出2.80万元。其中:

公务用车购置支出0.00万元,购置车辆0.00辆。

公务用车运行维护支出2.80万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于(相关工作范围)所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费0.27万元。其中:

国内接待费支出0.27万元(其中:外事接待费支出0.00万元),共安排国内公务接待2批次(其中:外事接待0批次),接待人次29人(其中:外事接待人次0人)。主要用于接待到我单位学习交流会议室表决系统和音视频系统通海县人大和甘肃省合作市人大共2批次29人次。

国(境)外接待费0.00万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

玉溪市红塔区人民代表大会常务委员会办公室部门2020年机关运行经费支出218.98万元,与上年对比: 2019年机关运行经费支出147.31万元增加71.67万元, 增48.65%,增加主要原因是支付了2018年-2019年度办公楼租金。2020年部门机关运行经费主要用于办公楼租金、办公费、印刷费、水电费、工会经费及劳务派遣人员劳务费等日常公用经费。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日,玉溪市红塔区人民代表大会常务委员会办公室部门资产总额171.40万元,其中,流动资产1.58万元,固定资产169.82万元(原值),对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产0.0001万元,其他资产0万元(具体内容详见附表)。与180.39上年相比,本年资产总额减少8.99万元,其中固定资产增加(减少)8.99万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;划拨给接待办1辆车,账面原值25.49万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋93.34平方米,账面原值14.03万元,实现资产使用收入0.12万元。

1

三、政府采购支出情况

2020年度,部门政府采购支出总额14.79万元,其中:政府采购货物支出14.79万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表(附表10-附表12)。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分  名词解释

一、政府采购:是指各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

二、三公经费:“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中,因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待支出。

三、一般公共服务支出主要用于保障机关事业单位正常运转,支持各机关单位履行职能,保障各机关部门的项目支出需要,以及支持地方落实自主择业军转干部退役金等。

四、基本支出指是生活的基本支出,例如衣食住行。这也是人类最基本的行为。是按照定员定额进行测算。

五、项目支出是行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本的预算支出以外,财政预算专项安排的支出。

六、三查(察):指各级人大常委会组织人员对“一府两院”(人民政府、人民法院、人民检察院)的工作开展情况进行视察、调查研究和执法检查。

附件:玉溪市红塔区人民代表大会常务委员会办公室表20210917050614604.xls

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