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红塔区人大常委会办公室2022年度预算公开
2022-02-09

监督索引号53040200410100000

红塔区人大常委会办公室2022年度预算公开目录

第一部分 红塔区人大常委会办公室2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 红塔区人大常委会办公室部门2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表(人员类、运转类公用经费项目)

八、项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)

九、项目支出绩效目标表(本级下达)

十、项目支出绩效目标表(另文下达)

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

红塔区人大常委会办公室2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

1.在本行政区域内,保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行。

2. 领导本级人民代表大会代表的选举。

3.召集本级人民代表大会会议。

4.讨论、决定本行政区域的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族工作的重大事项。

5.根据区人民政府的建议,决定对本行政区域内的国民经济和社会发展计划、预算的部分变更;审查和批准本级财政决算。

6.监督本级人民政府、监察委员会、人民法院和人民检察院的工作,联系本级人民代表大会代表,受理人民群众对上述机关和国家工作人员的工家作人员的申诉和意见。

7.撤销乡镇人民代表大会的不适当的决议。

8.撤销区人民政府的不适当的决定和命令。

9.闭会期间,决定副区长的个别任免;在区长和区人民法院院长、人民检察院检察长因故不能担任职务的时候,从区人民政府、人民法院、人人民法院、人民检察院副职领导成员中决定代理的人选;决定代理检察长,须报上一级人民检察院和人民代表大会常务委员会备案。

10.根据区长的提名,决定区人民政府组成部门负责人的任免,报上一级人民政府备案。

11.按照监察法、人民法院组织法和人民检察院组织法的规定,任免区监察委副主任、委员,任免区人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员,任免区人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员。

12.闭会期间,决定撤销个别副区长的职务;决定撤销由它任命的区人民政府其他组成人员和区监察委副主任、委员,区人民法院副副院长、庭长院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员,区人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员的职务。

13.闭会期间,补选上一级人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表。

14.决定授予地方的荣誉称号。

(二)机构设置情况

根据中共玉溪市红塔区委机构编制委员会办公室《关于明确区人大机关人员编制的通知》(玉红编办〔2019〕63号)文件, 红塔区人大设置专门委员会有4个,分别为:区人大监察法制和民族外事与华侨委员会、区人大财政经济委员会、区人大社会建设与教育科学文化卫生委员会、区人大环境与资源保护委员会。区人大常委会设置工作委员会3个:区人大常委会选举联络工作委员会、区人大常委会预算工作委员会、区人大常委会农业农村工作委员会;设置办事机构1个:区人大常委会办公室;设置事业单位1个:区人大常委会办公室财政预算联网信息服务中心。

(三)重点工作概述

2022年,区人大常委会将在区委的坚强领导下,认真履行宪法和法律赋予的职责,紧扣玉溪“一极两区”发展定位要求,按照区六届人大一次会议确定的各项目标任务,依法履职尽责,推动人大工作不断取得新成绩新进展。

(一)提高工作监督实效,助力经济社会高质量发展

1.关注经济运行。听取和审议计划执行、财政预决算、财政收支预算调整情况、审计查出问题整改情况等专项报告,强化预决算监督,支持政府强化审计监督,推动预算联网监督工作。调查全区国有资产管理情况,听取审议专项工作报告,督促政府盘清“家底”。

2.关注“三农”发展。计划3月开展2022年春耕备耕情况及森林防火工作检查;5月开展对全区“河长制”工作的视察;9月调研全区“一县一业”创建情况。了解掌握烤烟生产、收购情况,督促各项政策和工作计划的落实。保持与农口部门的经常性工作联系,积极参加区政府“三农”工作双月调度会。

3.关注民生保障。计划3月开展红塔区2021年度环境保护状况和环境保护目标任务完成情况的调查;6月视察红塔区保障性住房管理情况;9月对红塔区不动产登记工作情况开展调研。适时调查红塔区县乡村公共卫生服务体系建设情况;检查红塔区职业教育发展情况。

(二)着力加强法律监督,助力依法治区稳步推进

推进民主法治建设,适时调查区人民法院非诉纠纷解决机制贯彻执行情况,调查区人民检察院履行公益诉讼工作情况,调查公安机关打击新型诈骗犯罪工作情况扎实开展法律法规监督。做好规范性文件备案审查工作,向区人大常委会报告规范性文件备案审查工作情况。履行好区委全面依法治区委员会法律监督协调小组工作职责,做好区社会体制改革、区民主法治改革两个领导小组成员单位的相关工作。

(三)着力加强科学决策,依法行使重大事项决定权和人事任免权,打造“权力机关”

1.围绕大局,依法决定重大事项。贯彻执行《玉溪市红塔区人大常委会讨论决定重大事项规定》,推动政府健全重大决策出台前向人大报告制度,围绕审查批准财政决算、预算调整方案和红塔区落实“三大核心战略”率先发展、跨越发展等事关全区工作大局和人民群众切身利益的重点工作,依法适时作出决议、决定。适时调研区人民政府、区法院、区检察院落实区六届人大一次会议期间人大代表审议政府工作报告,法院、检察院工作报告的意见、建议情况,并加强对代表意见建议的跟踪督办问效。

2.严格程序,依法行使任免权。坚持党管干部与依法任免干部相结合,落实《红塔区实行宪法宣誓制度组织办法》等制度,坚持任前宪法法律考试、供职报告、民主票决、颁发任命书、宪法宣誓等程序。提高任命干部依法履职和接受监督的自觉性,促进依法行政、公正司法。

(四)着力发挥代表作用,提高代表履职热情与能力,打造“代表机关”

1.开展履职培训。计划一月中上旬组织开展区六届人大代表任职履职培训;坚持开展好每季度的代表小组活动,精心安排代表履职学习内容;做好常委会组成人员联系区人大代表和人大代表联系选民的“双联”工作;计划10月份组织市人大代表进行集中视察,同时组织好代表进行“三查(察)”及调研活动前相关法律法规知识培训,提高代表政治素质和依法履职能力。

2.加大代表建议督办工作力度。把代表建议督办与监督工作紧密结合起来,落实好代表建议和批评意见督办工作暂行办法,积极探索代表建议满意率和解决率同步提高的有效途径,提高建议解决率,推动解决群众合理诉求,激发代表履职动力。在人代会后配合区政府办公室筹备代表建议交办会,并加强督办工作力度,计划9月份组织对代表对建议办理工作情况进行视察。

3.拓宽代表履职渠道,丰富代表交流活动。发挥好人大代表活动阵地“七站四室”作用,拓展和延伸履职平台,抓好代表述职评议、履职登记等工作。

(五)着力加强机关建设,全面提升人大机关工作质量

1.加强“政治机关”建设。切实抓牢党风廉政建设,坚持党组理论学习中心组集中学习制度,通过每月党员大会和干部职工会等方式加强学习培训,坚持每月学习习近平总书记讲话精神以及中央、省、市、区委重大决策部署。坚决用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作。加强意识形态工作,增强“四个意识”,坚定“四个自信”,坚决做到“两个维护”,切实提高政治站位,着力培养一支忠诚干净担当的人大干部队伍。加强保密管理工作,制定保密工作计划,建立完善保密制度体系,按要求开展自查自评,确保保密工作责任制落实。

2.加强“工作机关”建设。强化服务意识,做好人代会、常委会会议、主任会议“三会”服务保障工作;严格执行有关制度规定和工作程序,监督工作上由单一监督向综合运用多种监督形式转变;在选举任免工作上,严格按照区人大常委会选举任免工作要求,及时准确做好与组织部门及“一府一委两院”的沟通衔接,健全完善宪法法律考试、供职报告、颁发任命书、宪法宣誓等制度,确保相关工作依法规范进行。

二、预算单位基本情况

我单位编制2022年部门预算单位共2个。其中:财政全额供给单位2个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个;参公单位0个;事业单位1个。截止2021年12月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制23人,其中:行政编制18人,工勤人员编制2人,事业编制3人。在职实有32人,其中: 财政全额保障32人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 42人,其中: 离休 2人,退休 40人。

车辆编制1辆,实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2022年部门财务总收入 1,135.15万元,其中:一般公共预算1,135.15万元,政府性基金0.00万元,国有资本经营收益0.00万元,财政专户管理资金收入0.00万元,事业收入0.00万元,事业单位经营收入0.00万元,上级补助收入0.00万元,附属单位上缴收入0.00万元,其他收入0.00万元。

与上年对比减少555.66万元,减32.86%,主要原因是减少了区乡两级人大换届工作经费和办公楼租赁费。

(二)财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入 1,135.15万元,其中:本年收入1,135.15万元,上年结转收入0.00万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款1,135.15万元(本级财力1,135.15万元,专项收入0.00万元,执法办案补助0.00万元,收费成本补偿0.00万元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0.00万元),政府性基金预算财政拨款0.00万元,国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比减少555.66万元,减32.86%,主要原因是减少了区乡两级人大换届工作经费和办公楼租赁费。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出 1,135.15万元。财政拨款安排支出 1,135.15万元,其中:基本支出953.79万元,与上年对比减少152.70万元,减13.80%,主要原因分析减少了办公楼租赁费;项目支出181.36万元,与上年对比减少402.96万元,减68.96%,主要原因分析减少了区乡两级人大换届工作经费。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况,主要用于:“2010101 行政运行”安排支出674.01万元,主要用于人员工资支出;“2010102 一般行政管理事务”安排支出77.36万元,主要用于业务工作;“2010104 人大会议”安排支出44.00万元,主要用于人大五届六次会议的会议费用;“2010108 代表工作”安排支出 60.00万元,主要用于区人大代表视察调研等活动;“2010150 事业运行”安排支出20.27万元,主要用于事业人员工资;“2080501 行政单位离退休”安排支出66.30万元,主要用于离退休人员的生活补贴;“2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出”安排支出52.24万元,主要用于在职人员养老保险缴费;“2080506 机关事业单位职业年金缴费支出”安排支出18.00万元,主要用于2022年退休人员职业年金缴费;“22101101 行政单位医疗”安排支出28.21万元,主要用于职工医疗保险缴费;“2101102 事业单位医疗”安排支出1.27万元,主要用于事业人员医疗保险缴费;“2101103 公务员医疗补助”安排支出33.16万元,主要用于职工医疗保险缴费;“2210201 住房公积金”安排支出60.33万元,主要用于在职职工的住房公积金补贴。

五、对下专项转移支付情况

(一)与中央配套事项

我单位无与中央配套事项资金。

(二)按既定政策标准测算补助事项

我单位无按既定政策标准测算补助事项资金。

(三)经济社会事业发展事项

我单位无经济社会事业发展事项资金。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目23个,政府采购预算总额25.64万元,其中:政府采购货物预算25.64万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

与上年同口径相比,减少20.58万元,减44.53%,主要原因是:办公设备采购数量减少。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

红塔区人大常委会办公室2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计9.38万元,较上年减少0.29万元,下降3.00%,主要减少原因是财政核定减少。具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

红塔区人大常委会办公室2022年因公出国(境)费预算为0.00万元,较上年增加0.00万元,增长0.00%,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

(二)公务接待费

红塔区人大常委会办公室2022年公务接待费预算为7.83万元,较上年减少0.24万元,下降3.00%,国内公务接待批次为50次,共计接待800人次。

增减变化原因:公务接待费与上年相比减少0.24万元,下降3.00%,主要减少原因是财政核定减少。

(三)公务用车购置及运行维护费

红塔区人大常委会办公室2021年公务用车购置及运行维护费为1.55万元,较上年减少0.05万元,下降3.00%。其中:公务用车购置费0.00万元,较上年增加0.00万元,增长0.00%;公务用车运行维护费1.55万元,较上减少0.05万元,下降3.00%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为1辆。

增减变化原因:公务用车运行维护费1.55万元,较上减少0.05万元,下降3.00%,主要减少原因是财政核定减少。

八、重点项目预算绩效目标情况

为贯彻落实党的十九大关于“全面实施绩效管理”的战略部署,提高财政资源配置效率和使用效益,根据《关于印发红塔区财政预算绩效管理暂行办法的通知》(玉红办发〔2014〕39号)的要求,2022年纳入绩效管理的项目(此处说的项目是指预算批复中下达的项目)共 6个,涉及一般公共预算安排181.36万元,政府性基金安排 0.00万元,分别是:

1.项目名称:人代会会议专项经费44.00万元,项目目标是保障2022年1月召开红塔区六届一次人代会的顺利召开及参加全国十三县区联席会议2次会议,项目绩效预期达到的效果是周密部署,精心组织,顺利召开每年至少一次的人民代表大会。以习近平新时代中国特色社会主义思想为主要内容,丰富培训方式,分批次开展,届内对部分区人大代表培训进行履职能力提升培训。落实代表议案、建议和批评意见督办工作暂行办法;加强对社情民意信息的收集、整理和报送,为上级人大和区委、区政府提供决策参考;确保区六届人大次会议圆满召开、顺利闭幕;

2.项目名称:人大7委1室工作经费40.00万元,项目目标是2022年度区人大7委1室的视察、调查、检查、工作评议等监督活动需要的工作经费,项目绩效预期达到的效果2022年度区人大7委1室的视察、调查、检查、工作评议等监督活动需要的工作经费业务能力水平提高.紧紧围绕区委的决策要求,统筹安排监督、讨论和决定重大事项、人事任免等各项工作和重要活动,认真履行推动区委重大决策贯彻落实的责任,找准发挥人大作用与服务中心工作的结合点,着眼全局,围绕大局,扭住热点合力攻坚,充分发挥人大代表广泛联系人民群众的优势,充分调动全区人民的积极性、主动性和创造性,最大限度凝聚全区人民团结奋进、推动发展的智慧和力量,为开创我区经济社会发展新局面做出积极贡献;

3.项目名称:区人大常委会组成人员履职工作经费28.00万元,项目目标是2022年度人大常委会组成人员及人大干部的业务能力提升培训、人大常委会组成人员的调研活动、常委会会议等费用,项目绩效预期达到的效果是完成对人大常委会组成人员履职培训、专题培训、学习交流及及人大干部的业务能力提高培训和召开常委会会议费用;

4.项目名称:区人大代表活动专项经费49.00万元,项目目标是2022年度代表初任培训、履职培训、专题培训和三查(察)活动和各类会议,坚持每季度召开一次代表小组组长会议,共召开代表小组组长会议4次;组织代表参加“三查(察)”及调研活动、列席区人大常委会会议、参加市区检察、审判机关、行政单位的旁听案件庭审、见证案件执行、视察诉讼服务中心、规划听证会等活动,落实“双联”制度,健全代表反映人民群众意见和诉求的处理反馈机制,完善并落实代表议案、建议和批评意见督办工作暂行办法,督促区政府及时召开代表建议交办会,项目绩效预期达到的效果是代表参加“三查(察)”及调研活动、列席区人大常委会会议的保障,落实代表议案、建议和批评意见督办工作暂行办法,督促区政府及时召开代表建议交办会;

5.项目名称:11个乡、街道人大代表联络活动室工作经费11.00万元,项目目标是每年补助11个乡、街道人大代表联络活动室工作经费1.00万元,丰富代表活动,努力改善人大代表的履职环境,进一步促进了闭会期间人大代表活动的开展和作用的发挥。加强对人大代表联络室的日常管理维护,为代表联络有序运转,充分利用做好服务保障;

6.项目名称:劳务派遣人员专项资金9.36万元,项目目标是加强红塔区人大常委会办公室工作人员的配置,做红塔区人大常委会办公室办公辅助文员工作,保障人大工作有序进行。

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

1.基本支出:反映为保障机构正常运转完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出:反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标在基本的预算支出以外财政专款安排的支出。

3.三公经费:三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中,因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待支出。

4.政府采购:政府采购也称公共采购,是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体,采取竞争、择优、公开的形式,使用财政性资金,以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称

5. 三查(察):指各级人大常委会组织人员对“一府两院”(人民政府、人民法院、人民检察院)的工作开展情况进行视察、调查研究和执法检查。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

红塔区人大机关2022年机关运行经费安排273.54万元,主要是指人大机关的一般商品和服务支出,具体为:办公费23.75万元、租赁费199.11万元、工会经费7.15万元、福利费7.15万元、其他交通费用32.52万元、公务用车运行维护费1.40万元、其他商品和服务支出2.46万元。与上年对比减少104.81万元,主要原因分析是办公楼租金减少。

(三)国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日,红塔区人大常委会办公室部门资产总额180.90万元,其中,流动资产1.83万元,固定资产原值179.07万元,对外投资及有价证券0.00万元,在建工程0.00万元,无形资产0.00万元,其他资产0.00万元。与上年169.82万元相比,本年资产总额增加9.50万元,其中固定资产增加9.25万元。处置房屋建筑物0.00平方米,账面原值0.00万元;处置车辆0辆,账面原值0.00万元;报废报损资产0项,账面原值0.00万元,实现资产处置收入0.00万元;资产使用收入0.62万元,其中出租资产93.34平方米,资产出租收入0.62万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2021年决算编制后才能汇总,因此,将在公开2021年度部门决算时一并公开。此处公开为2022年1月资产月报数。

红塔区人大常委会办公室

2022年2月8日

监督索引号53040200410100111

红塔区人大常委会办公室2022年部门预算公开表20220209040426336.pdf

红塔区人大常委会办公室2022年部门预算公开表20220209040426336.xls

红塔区人大常委会办公室2022年部门预算及三公经费预算公开文档20220209040026002.pdf

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